為提高內部審計質(zhì)量和效率,防范化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,發(fā)揮內部審計監督評價(jià)作用,2023年12月底,城市燃熱集團紀檢監察審計室完成了2023年度燃氣熱力子公司歐行投資建設項目燃煤鍋爐“煤改氣”跟蹤審計、農村散燒燃煤治理“煤改氣、煤改電”代建項目專(zhuān)項審查、2023年度“三公經(jīng)費”專(zhuān)項審計和2023年度內部控制建設與執行情況審計等四個(gè)內部審計項目。
本次審計督導工作于2023年5月開(kāi)始,為確保審計程序的合法性和合規性,確保審計方法的規范化和專(zhuān)業(yè)化,集團嚴格確定審計范圍、內容和重點(diǎn),通過(guò)現場(chǎng)檢查、座談交流、查閱資料、抽樣檢驗等方式對燃氣熱力子公司的四個(gè)項目進(jìn)行了內部審計,對審計發(fā)現問(wèn)題進(jìn)行逐一核查、全面梳理和分析,促進(jìn)了燃氣熱力公司內部管理的提升和規章制度的完善。
下一步,集團公司將繼續優(yōu)化審計模式,持續加強對分、子公司的內部審計監督和檢查,加強審計質(zhì)量和效果的控制,確保審計程序的合法性和合規性,確保審計工作的準確性和有效性,推動(dòng)公司健康穩定發(fā)展。