4月7日上午,集團公司副總經(jīng)理張永帶隊與內控評價(jià)小組一行人赴燃氣熱力公司開(kāi)展內部控制評價(jià)測試工作。
會(huì )上,燃氣熱力公司總經(jīng)理富國華就公司內控工作情況進(jìn)行了匯報。
內控評價(jià)小組表示,目前燃氣熱力公司在安全生產(chǎn)、工程項目管理、預算管理、合同管理、人力資源引進(jìn)開(kāi)發(fā)和使用退出等方面,按照企業(yè)內部控制規范體系及相關(guān)規定保持了有效的內部控制;各業(yè)務(wù)流程也建立了系統的內部控制及必要的內部監督機制,為公司經(jīng)營(yíng)管理的合法合規、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息的真實(shí)完整提供了合理保障。
內控評價(jià)小組要求,燃氣熱力公司要在查缺陷、補短板上下功夫,不斷完善內部控制流程,逐步推行內部控制相關(guān)工作,以深入推進(jìn)內控體系的提升,持續筑牢風(fēng)險"防火墻",提高經(jīng)營(yíng)管理水平,助力公司高質(zhì)量發(fā)展。