近日,經(jīng)過(guò)40多天與管網(wǎng)公司的共同協(xié)作,審計小組對管網(wǎng)公司的內控測試工作已基本告一段落。在內控審計期間,審計小組向綜合辦公室、財務(wù)處、設備材料處、預算處、工程處等多個(gè)處室采集信息,共翻閱憑證40余冊,審閱2020年度工程、材料、勞務(wù)合同共100余件,對管網(wǎng)公司的內控工作盡可能做到全面、細致、有效的測評。
內部控制不僅是為了達到確保企業(yè)資產(chǎn)安全、會(huì )計信息有效、財務(wù)活動(dòng)合法的目的,更是為了保障企業(yè)管理順暢、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)安全、經(jīng)營(yíng)效率提高,從而促進(jìn)企業(yè)目標的實(shí)現。因此,內審小組秉承著(zhù)立足服務(wù),著(zhù)眼預防,促進(jìn)規范的精神,堅持實(shí)事求是、客觀(guān)公正,為管網(wǎng)公司的內控工作提供必要的建議支持。