近日，城發(fā)公司內審部制定了2021年度內部審計及內部控制工作計劃，陸續開(kāi)始進(jìn)行內部審計工作。

  2021年計劃內部審計的項目主要包括公司財務(wù)部?jì)炔裤y行的內部控制及賬務(wù)管理實(shí)施的專(zhuān)項審計；參股公司呼市睿誠科技公司、呼市京城固體廢棄物處置公司的對外投資管理及內部控制審查；城發(fā)管網(wǎng)公司實(shí)施財務(wù)與內部控制的審計等。

  整體工作將以?xún)炔靠刂茖徲嫗榛A，以財務(wù)審計為重點(diǎn)，切實(shí)評價(jià)被審計單位的計劃、預算、決策、實(shí)施方案的可行性，內部控制制度的有效性與健全性，重大資金管理的合規性與合法性。同時(shí)，為維護公司作為投資方的利益，實(shí)現投資目的，加深對參股公司的了解，加強對外投資的監管，對投資金額大、持股比例高的參股公司實(shí)施審查，為公司管理對外投資提供必要信息。